一、部门基本情况

　　青海省高级人民法院无下属单位。2011年预算编制时省法院院本级行政编制205人，实有人数171人，离休人员16人，退休人员70人。

　　二、收支预算总表说明

　 （一）收入情况

　　省法院院本级2011年预算总收入2766.37万元，较上年增长12.38%，全部为一般预算财政拨款收入。

　 （二）支出情况

省法院院本级本年度支出预算2766.37万元，较上年增长12.38%，主要是增资及公用经费增加。

　　按支出项目类别：

　　1、基本支出2060.37万元，包括：人员经费支出1628.08万元，其中在职人员工资1025.61万元，较上年增长14.05%，主要是2010年增资。对个人和家庭的补助支出经费602.47万元，其中离退休经费481.74万元，较上年增长18.04%。住房公积金89.18万元，较上年增长34.75%，财政调增补助比例。公用经费支出432.29万元，较上年增长14.65%，主要是财政调增公用经费标准及人员增加。

　　2、项目支出706万元，较上年增加2.6%，全部为商品服务支出，如办案经费、退诉讼费、业务费、业务培训费、人民陪审员专项经费、大要案办案经费、死刑二审案件经费、执行积案特困群体救助金、审判用房租赁费等，主要是用于业务办案方面的支出。

　　按支出功能分类科目：法院为公共安全支出2163.10万元，社会保障和就业支出483.1万元，住房保障支出120.17万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1025.61万元，商品和服务支出1138.29万元，对个人和家庭的补助支出602.47万元。

　　三、支出预算表说明

　 （一） 资金来源

　　省法院院本级支出预算收入全部为一般预算财政拨款收入。

　 （二）支出科目

　　公共安全，指反映政府提供给公共安全的支出，法院支出为公共安全支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和法院办案经费等方面的项目支出。

社会保障和就业，是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，是集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二0一一年三月二十八日