一、基础情况说明

　本院政法编制数35人，现有在职30人，退休6人。

　二、预算数据说明

　1.工资福利支出情况

　工资福利支出（行政）325.91万元，工资福利支出（政策性增资）（行政）13.19万元，生育保险支出1.4万元，在职职工取暖费（行政）11.7万元，在职人员商品和服务支出（行政）95.64万元，基本养老保险缴费（行政）52.76万元，基本医疗保险缴费30.92万元，公务员医疗补助21.29万元，住房公积金35.85万元，住房公积金（政策性增资）1.58万元，退休人员住房补贴4.89万元。

　2.项目支出情况

　法定工作日以外加班费6.71万元，审判执行保障经费200万元，与2016年持平。

　三、人员变动的情况

　我单位截止2016年7月无人员变动。

　四、关于三公经费说明

　2017部门预算因公出国境费12.8万元，公务接待费19.84万元，与2016年预算持平。2017部门预算公务用车购置及运行费81.86万元，2016部门预算公务用车购置及运行费68.1万元，增加13.76万元。